谯城区人民检察院2018年预算编制情况说明

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时间：2018-01-27　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

　　 谯城区人民检察院2018年预算编制情况说明

2018年预算公开目录

一、部门主要职责

二、部门概况

三、2018年工作任务

四、部门预算情况说明

五、名词解释

　一、部门主要职责

　　人民检察院是国家的法律监督机关，亳州市谯城区人民检察院主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是：

　　（一）对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法向谯城区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

　　（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

　　（三）依法对贪污贿赂犯罪案件，国家机关工作人员渎职犯罪案件利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。

　　（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

　　（五）依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实行法律监督工作。

　　（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

　　（七）对区人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

　　（八）依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

　　（九）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策，开展职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全区检察环节上的社会治安综合治理工作。

　　（十）协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工作，抓好检察官队伍的管理工作。

　　（十一）协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人员编制。

　　（十二）组织开展检察人员教育培训工作，不断提高检察官素质。

　　（十三）承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘验取证，检查鉴定和文证审查工作。

　　（十四）组织管理计划、财物和装备工作。

　　（十五）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

　　二、部门概况

　　根据上述职责，亳州市谯城区人民检察院内设14个职能部门和政治处（内设三个科）。

　　区检察院为全额拨款单位。全院编制112人，目前在职84人，退休人员22人，离休人员0人。

　　三、部门预算情况说明

　　谯城区人民检察院2018年度可支配收入1887.81万元，比上年增长31.77%，原因为增加项目预算用于国家赔偿、司法救助支出和购买编外人员工资保险。其中，一般公共预算安排1887.81万元，，支出预算1887.81万元，收支平衡。支出预算中，基本支出1632.17万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出255.64万元，用于国家赔偿、司法救助支出和购买编外人员工资保险。支出预算包括：机关运行费295.01万元（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。政府采购预算0万元。国有资产占有情况无。

　　附件：

　　1.2018年部门财政拨款收支预算总表

　　2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

　　3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

　　4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表（检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

　　5. 2018年部门收支预算总表

　　6. 2018年部门收入预算总表

　　7. 2018年部门部门支出预算总表

　　8. 2018年项目支出预算绩效目标表

　　联系方式：5563558-3211

　　电子邮箱：谯城区检察院政务公开qcqjcybgs＠163.com

附表1 　　2018年部门财政拨款收支预算总表　　　　部门名称：谯城区检察院单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,887.81	1,887.81
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务
		（二）外交
二、本年收入	1,887.81	（三）国防
（一）一般公共预算拨款	1,887.81	（四）公共安全	1,514.96	1,514.96
经常收入预算拨款	1,887.81	（五）教育
国库管理非税收入		（六）科学技术
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒
		（八）社会保障和就业	171.79	171.79
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生	72.40	72.40
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土资源气象等事务
		（二十）住房保障支出	128.66	128.66
		（二十一）粮油物资管理事务
		（二十二）转移性支出
		（二十三）预备费
		（二十四）国债还本付息支出
		（二十五）其他支出


		二、结转下年


收入总计	1,887.81	支出总计	1,887.81	1,887.81

附表2 　　2018年部门一般公共预算支出预算表　　　　部门名称：谯城区检察院单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,887.81	1,632.17	255.64
204	公共安全支出	1,514.96	1,259.32	255.64
20404	检察	1,514.96	1,259.32	255.64
2040401	行政运行（检察）	1,259.32	1,259.32
2040499	其他检察支出	255.64		255.64
208	社会保障和就业支出	171.79	171.79
20805	行政事业单位离退休	171.79	171.79
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.54	171.54
210	医疗卫生与计划生育支出	72.40	72.40
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40
2101101	行政单位医疗	68.11	68.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29
221	住房保障支出	128.66	128.66
22102	住房改革支出	128.66	128.66
2210201	住房公积金	102.92	102.92
2210202	提租补贴	25.73	25.73

附表3 　　2018年部门一般公共预算基本支出预算表　　　　部门名称：谯城区检察院单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数

合计		1,632.17
301	工资福利支出	1,332.55
30101	基本工资	347.69
30102	津贴补贴	406.14
30103	奖金	28.97
30107	绩效工资	203.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.54
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.23
30112	社会保障缴费	4.29
30113	住房公积金	102.92
302	商品和服务支出	295.01
30200	综合定额	134.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	10.29
30229	福利费	0.52
30231	公务用车运行维护费	72.00
30239	其他交通费用	74.95
30299	其他商品和服务支出	0.25
303	对个人和家庭的补助	4.61
30305	生活补助	3.17
30307	医疗费补助	0.89
30309	奖励金	0.55

附表4 　　2018年部门政府性基金预算收支预算表　　　　部门单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

附表5 　　2018年部门收支预算总表　　　　部门名称：谯城区检察院单位：万元
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,887.81	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全	1,514.96
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术
上级补助收入		七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	171.79
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	72.40
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	128.66
		二十一、粮油物资管理事务
		二十二、转移性支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出


本年收入合计	1,887.81	本年支出合计	1,887.81

上年结余收入		结转下年


收入总计	1,887.81	支出总计	1,887.81

附表6 　　2018年部门收入预算总表　　　　部门名称：谯城区检察院单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营　收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		1,887.81		1,887.81
204	公共安全支出	1,514.96		1,514.96
20404	检察	1,514.96		1,514.96
2040401	行政运行（检察）	1,259.32		1,259.32
2040499	其他检察支出	255.64		255.64
208	社会保障和就业支出	171.79		171.79
20805	行政事业单位离退休	171.79		171.79
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.25		0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.54		171.54
210	医疗卫生与计划生育支出	72.40		72.40
21011	行政事业单位医疗	72.40		72.40
2101101	行政单位医疗	68.11		68.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29		4.29
221	住房保障支出	128.66		128.66
22102	住房改革支出	128.66		128.66
2210201	住房公积金	102.92		102.92
2210202	提租补贴	25.73		25.73

附表7 　　2018年部门支出预算总表　　　　部门名称：谯城区检察院单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,887.81	1,632.17	255.64
204	公共安全支出	1,514.96	1,259.32	255.64
20404	检察	1,514.96	1,259.32	255.64
2040401	行政运行（检察）	1,259.32	1,259.32
2040499	其他检察支出	255.64		255.64
208	社会保障和就业支出	171.79	171.79
20805	行政事业单位离退休	171.79	171.79
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.54	171.54
210	医疗卫生与计划生育支出	72.40	72.40
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40
2101101	行政单位医疗	68.11	68.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29
221	住房保障支出	128.66	128.66
22102	住房改革支出	128.66	128.66
2210201	住房公积金	102.92	102.92
2210202	提租补贴	25.73	25.73

附表8 　　2018年检察院国有资本经营预算收支预算表　　　　部门：单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款收入	本年国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

　　附表9

　　2018年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：谯城区人民检察院 2018年1月16日

项目名称	检察专项业务支出
主管部门	谯城区检察院
项目实施单位	谯城区人民检察院	项目负责人	葛绍志	联系电话	5563629
项目起止时间	2018.01.01--2018.12.31
项目实施单位职能概述	法律监督机关，维护公平正义。
项目概况及支出明细	1. 党建工作支出3.64万元， 2. 安全生产工作支出3万元， 3.国家赔偿‘司法救助资金支出200万元，购买编外人员支出46万元。

项目类型	一、保障运转类-2、专项业务费	项目期限	2、当年项目
项目绩效目标	总体目标	年度目标
绩效目标概述	更好的保障履行岗位责任目标任务	更好的保障履行岗位责任目标任务
项目完成数量
项目金额测算（万元）
项目完成质量
项目预计效益
服务对象满意度

项目形象进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度		四季度
	100%	25%	25%	25%		25%
项目实施资金进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度		三季度	四季度
	100%	25%	25%		25%	25%
项目资金申报数（万元）	总计	中央财政投入	省财政投入		地方财政预算安排	其他
	255.64				255.64

谯城区人民检察院2018年“三公”经费预算情况

一、2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	73.00
因公出国（境）费	00
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	72.00
其中：公务用车运行费	72.00
公务用车购置费	00

二、2018年“三公”经费财政拨款支出情况说明

2018年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算00.0万元，我院没有因公出国（境）外事活动。

（二）公务接待费预算1.00万元，主要用于公务往来中符合党中央“八项规定”和省委省政府30条要求的接待费用，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算72.00万元， 2018年没有安排公务用车购置费，我院全部为公车改革后，按照改革方案需要保留的公务用车和办案用车运行费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出，用于保障日常公务、执法办案等需要。

联系方式：谯城区检察院政务公开电子邮箱：www.bozhouqc.jcy.gov.cn

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