亳州市谯城区人民检察院
2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.亳州市谯城区人民检察院2023年收支总表
2.亳州市谯城区人民检察院2023年收入总表
3.亳州市谯城区人民检察院2023年支出总表
4.亳州市谯城区人民检察院2023年财政拨款收支总表
5.亳州市谯城区人民检察院2023年一般公共预算支出表
6.亳州市谯城区人民检察院2023年一般公共预算基本支出表
7.亳州市谯城区人民检察院2023年政府性基金预算支出表
8.亳州市谯城区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表
9.亳州市谯城区人民检察院2023年项目支出表
10.亳州市谯城区人民检察院2023年政府采购支出表
11.亳州市谯城区人民检察院2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
亳州市谯城区检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是：
（一）对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法向谯城区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。
（四）依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。
（五）对区人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
（六）依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（七）协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工作，抓好检察官队伍的管理工作。
（八）协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人 员编制。
（九）组织开展检察人员教育培训工作，不断提高检察 官素质。
（十）承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘 验取证，检查鉴定和文证审查工作。
（十一）组织管理计划、财物和装备工作。
（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。
二、部门预算构成
部门预算构成：从预算单位构成看, 亳州市谯城区人民检察院2023年度部门预算仅包括局本级预算, 无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是向着第二个百年奋斗目标迈进的关键一年。谯城检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，贯彻落实党的二十大精神和《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面落实区委和上级院的决策部署，紧扣“六区建设”发展定位和“止于至善”司法要求，统筹好发展与安全的关系，服从服务于大局工作，以系统观念、法治思维、强基导向推动新时代检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安谯城、法治谯城。2023年，我们将重点抓好以下几个方面工作：
（一）对标政治建检新要求，为检察履职厚植政治基因。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为今后一个时期的首要政治任务，融入检察履职，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。牢记“检察机关是政治性极强的业务机关，又是业务性极强的政治机关”定位，切实把党的绝对领导贯彻到检察工作全过程、各方面。持续深化作风建设，深刻领悟“三个务必”的政治内涵，以严实作风走好新的“赶考之路”。牢固树立总体国家安全观，坚持法治导向，树牢底线思维，弘扬斗争精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。
（二）对标服务发展新要求，为美好谯城绘就法治画卷。贯彻新发展理念，围绕二十大报告提出的“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”做文章，依法平等保护各类市场主体合法权益,持续推深做实涉案企业合规改革、公益诉讼法律监督，营造法治化的营商环境。围绕“六区建设”发展定位，聚焦区委重点工作部署，严密防控金融风险、生态环境风险、安全生产风险，努力提供优质检察产品供给。进一步强化“府检联动”协作机制，凝聚矛盾纠纷化解合力，促进社会和谐。充分运用法律监督这一利器，推进多层次多领域依法治理，提升社会治理法治化水平。深入开展各类普法宣传和法治教育，引领法治新风尚，厚植现代化谯城建设的法治根基。
（三）对标法律监督新要求，为公平正义增添检察注脚。紧盯侵害人民群众合法权益的涉众、涉老、涉财等各类犯罪，突出以司法办案为中心，统筹考量司法办案“三个效果”的统一，更好保障安全稳定，更好维护公平正义。充分发挥监督作用，加强对侦查、审判活动的监督，规范司法行为。进一步落实宽严相济刑事司法政策，抓好认罪认罚从宽制度适用、羁押必要性审查等工作，弱化对抗色彩。忠实履行“公共利益代表”的职责使命，强化公益诉讼监督，当好公共利益的守护人。立足办案和监督，总结归纳类案问题，通过检察建议促进问题整改，持续提升参与社会治理的广度和深度。
（四）对标队伍建设新要求，为行稳致远注入不竭动力。牢牢把握建设“四个铁一般”队伍要求，一体推进全面从严治党和鼓励担当作为，一体加强政治建设、业务建设和检察官职业道德建设，锻造敢于斗争、善于斗争的硬核队伍。坚持人才兴检，强化素能培养，围绕高素质、专业化、会办案要求，开展素能培训、岗位练兵、业务竞赛等工作，着力培养优秀办案团队、培育精品典型案例。完善检察官业绩考评、员额动态调整、追责惩戒等措施，深化“三个规定”填报执行，进一步构建有权责、有激励、有监督的检察权运行机制。
注：亳州市谯城区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
注：亳州市谯城区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
注：亳州市谯城区人民检察院没有政府采购预算支出，故本表无数据。
注：亳州市谯城区人民检察院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，亳州市谯城区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区人民检察院2023年收支总预算2351.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算），支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
亳州市谯城区人民检察院2023年收入预算2351.95万元，其中，本年收入2351.95万元，上年结转结余0万元。
本年收入2351.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1981.95万元，占84.27%，比2022年预算增加247.64万元，增长14.28%，增长原因主要是基础绩效奖金编入部门预算；上级转移支付（提前下达一般公共预算)370万元，占15.73%，比2022年预算增加370万元，增长100%，增长原因主要是2022年度上级转移支付未列入年初预算。
三、关于2023年支出总表的说明
亳州市谯城区人民检察院2023年支出预算2351.95万元，比2022年预算增加617.64万元，增加35.61%，增长原因主要：一是基础绩效奖金编入部门预算；二是上级转移支付列入年初预算。其中，基本支出1792.13万元，占76.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出559.82万元，占23.8%，主要用于装备支出等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
亳州市谯城区人民检察院2023年财政拨款收支预算1981.95万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1567.31万元，占比79.08%；社会保障和就业支出244.69万元，占比12.34%；卫生健康支出49.32万元，占比2.49%；住房保障支出120.63万元，占比6.09%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
亳州市谯城区人民检察院2023年一般公共预算支出2351.95万元，比2022年预算增加617.64万元，增加35.61%，增长主要原因：一是基础绩效奖金编入部门预算；二是上级转移支付列入年初预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出1937.31万元，占比82.4%；社会保障和就业支出244.69万元，占比10.4%；卫生健康支出49.32万元，占比2.1%；住房保障支出120.63万元，占比5.1%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算1377.49万元，比2022年预算增加132.82万元，增长10.7%，增长原因主要是基础绩效奖金编入部门预算。
2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2023年预算559.82万元，比2022年预算增加309.82万元，增长123.9%，增长原因主要是上级转移支付列入年初预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算83万元，比2022年预算增加81.2万元，增长4409%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖金列入部门预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算92.71万元，比2022年预算增加12.91万元，增长16.2%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算68.93万元，比2022年预算增加29.03万元，增长72.8%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算48.54万元，比2022年预算增加3.65万元，增长8.1%，增长原因主要是人员工资等客观因素导致。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.78万元，比2022年预算减少0.19万元，下降19.3%，下降原因主要是医疗救助金定额编制。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算96.5万元，比2022年预算增加38.71万元，增长67%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2023年预算24.13万元，比2022年预算增加9.68万元，增长67%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
亳州市谯城区人民检察院2023年一般公共预算基本支出1792.13万元，其中，人员经费1631.33万元，公用经费160.79万元。
（一）人员经费1631.33万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
（二）公用经费160.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
亳州市谯城区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
亳州市谯城区人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
亳州市谯城区人民检察院2023年预算共安排项目支出559.82万元，比2022年预算减少156.18万元，下降21.81%，下降原因主要是编外书记员工资列入基本支出。主要包括：本年财政拨款安排559.82万元（其中，一般公共预算拨款安排189.82万元，上级转移支付资金安排370万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
亳州市谯城区人民检察院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
亳州市谯城区人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
一是重点项目及绩效目标情况。
1.办案经费项目。
（1）项目概述。引导和支持检察开展业务工作，帮助提高检察院办案和装备经费保障水平，提高队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。
（3）实施主体。亳州市谯城区人民检察院
（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容。引导和支持检察开展业务工作，帮助提高检察院办案和装备经费保障水平，提高队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。
（6）年度预算安排。预算资金 226.5万元
（7）绩效目标。
二是其他项目及绩效目标情况。
1
.“乡村振兴选派经费”项目。
（二）机关运行经费。
亳州市谯城区人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算292.5万元，比2022年预算减少189.88万元，下降39.36%，下降主要原因是办公费减少。
（三）政府采购情况。
亳州市谯城区人民检察院2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市谯城区人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
2023年，亳州市谯城区人民检察院7个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款189.82万元、上级转移支付资金370万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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