第一部分 亳州市谯城区检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市谯城区检察院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 亳州市谯城区检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
亳州市谯城区检察院2019年度部门决算情况
第一部分 亳州市谯城区检察院概况
一、主要职责
亳州市谯城区检察院是国家的法律监督机关，亳州市谯 城区人民检察院主要任务是依法履行法律监督职能，保证国 家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是：
（一） 对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告 工作；依法向谯城区人民代表大会及其常务委员会提 出有关检察工作的议案。
（二） 受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪 嫌疑人的自首。
（三） 对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。
（四） 依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实 行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。
（五） 对区人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁 定，依法提起抗诉。
（六） 依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（七） 协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工 作，抓好检察官队伍的管理工作。
（八） 协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人 员编制。
（九） 组织开展检察人员教育培训工作，不断提高检察 官素质。
（十） 承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘 验取证，检查鉴定和文证审查工作。
（十一） 组织管理计划、财物和装备工作。
（十二） 负责其他应由区人民检察院承办的事项
二、机构设置
从决算单位构成看，亳州市谯城区检察院2019年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，本单位无二级机构，内设机构8个。
纳入亳州市谯城区检察院2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市谯城区人民检察院本级 |
|
|
|
根据上述职责，亳州市谯城区人民检察院内设6个职能部门,办公室和政治部。
全局编制88人，目前在职86人，离休**人，退休22人。
第二部分 亳州市谯城区检察院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：谯城区检察院 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
栏 次 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,392.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,963.25 |
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
88.96 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.04 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
145.88 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
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|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
2,392.51 |
本年支出合计 |
2,232.13 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
468.42 |
年末结转和结余 |
628.80 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
2,860.93 |
总计 |
2,860.93 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门：谯城区检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
2,392.51 |
2,392.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,123.63 |
2,123.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,737.67 |
1,737.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,451.75 |
1,451.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
285.92 |
285.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
385.97 |
385.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
385.97 |
385.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.96 |
88.96 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
88.96 |
88.96 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.52 |
0.52 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.44 |
88.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.04 |
34.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.04 |
34.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.65 |
31.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
145.88 |
145.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.88 |
145.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
129.14 |
129.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
16.75 |
16.75 |
|
|
|
|
|
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|
|
支出决算表
|
|
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|
公开03表 |
|
|
部门：谯城区检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,232.13 |
2,106.59 |
125.54 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,963.25 |
1,837.71 |
125.54 |
|
|
|
||
|
20404 |
检察 |
1,577.29 |
1,451.75 |
125.54 |
|
|
|
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,451.75 |
1,451.75 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
125.54 |
0.00 |
125.54 |
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
385.97 |
385.97 |
|
|
|
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
385.97 |
385.97 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.96 |
88.96 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
88.96 |
88.96 |
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.44 |
88.44 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.04 |
34.04 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.04 |
34.04 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.65 |
31.65 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
145.88 |
145.88 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
145.88 |
145.88 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
129.14 |
129.14 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.75 |
16.75 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：谯城区检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,392.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,963.25 |
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
88.96 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.04 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
145.88 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
2,392.51 |
本年支出合计 |
2,232.13 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
468.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
628.80 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
468.42 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
2,860.93 |
总计 |
2,860.93 |
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||
|
部门：谯城区检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
468.42 |
|
468.42 |
2,392.51 |
2,106.59 |
285.92 |
2,232.13 |
2,106.59 |
125.54 |
628.80 |
0.00 |
628.80 |
0.00 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
468.42 |
|
468.42 |
2123.63 |
1837.71 |
285.92 |
163.25 |
1837.71 |
125.54 |
628.80 |
0.00 |
628.80 |
0.00 |
||||||||||||
|
20404 |
检察 |
468.42 |
|
468.42 |
1737.67 |
1451.75 |
285.92 |
1577.29 |
1451.75 |
125.54 |
628.80 |
0.00 |
628.80 |
0.00 |
||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
|
0.00 |
1451.75 |
1451.75 |
0.00 |
1451.75 |
1451.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
468.42 |
|
468.42 |
285.92 |
0.00 |
285.92 |
125.54 |
0.00 |
125.54 |
628.80 |
0.00 |
628.80 |
0.00 |
||||||||||||
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385.97 |
385.97 |
0.00 |
385.97 |
385.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385.97 |
385.97 |
0.00 |
385.97 |
385.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.96 |
88.96 |
0.00 |
88.96 |
88.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.96 |
88.96 |
0.00 |
88.96 |
88.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.44 |
88.44 |
0.00 |
88.44 |
88.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.88 |
145.88 |
0.00 |
145.88 |
145.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.88 |
145.88 |
0.00 |
145.88 |
145.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.14 |
129.14 |
0.00 |
129.14 |
129.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：谯城区检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
965.34 |
302 |
商品和服务支出 |
481.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
522.98 |
30201 |
办公费 |
10.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.20 |
30202 |
印刷费 |
1.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
37.55 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.76 |
310 |
资本性支出 |
70.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
88.44 |
30206 |
电费 |
16.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.77 |
31002 |
办公设备购置 |
0.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
70.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
30211 |
差旅费 |
5.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
129.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.79 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
588.73 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
239.63 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
96.70 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
197.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.87 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
322.08 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.16 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
27.02 |
30239 |
其他交通费用 |
25.41 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
92.14 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1554.07 |
公用经费合计 |
552.52 |
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：谯城区检察院 |
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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||
注：谯城区检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 亳州市谯城区检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2860.93万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2860.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加226.13万元，增长8.6%，主要原因：一是人员增加；二是案件增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2392.51万元，其中：财政拨款收入2392.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2232.13万元，其中：基本支出2106.59万元，占94.4%；项目支出125.54万元，占5.6%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2860.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2860.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加226.13万元，增长8.6%，主要原因：一是人员增加；二是案件增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2392.51万元，占本年收入的83.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少181.03万元，下降7.0%。主要原因是厉行节约，压减单位收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2232.13万元，占本年支出的78.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.67万元，增长16.5%。主要原因一是单位招聘人员增加；二是审理案件增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2232.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1963.25万元，占88.0%;社会保障和就业支出（类）支出88.96万元，占4.0%；卫生健康支出（类）支出34.04万元，占1.5%；住房保障（类）支出145.88万元，占6.5%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.25万元，支出决算为2232.13万元，完成年初预算的139.3%。决算数大于预算数的主要原因一是单位招聘人员增加；二是审理案件增加。其中:基本支出2106.59万元，占94.4%；项目支出125.54万元，占5.6%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1093.94万元，支出决算为1451.75万元，完成年初预算的132.7%，决算数大于预算数的主要原因是……。
2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为231.00万元，支出决算为385.97万元，完成年初预算的167.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位招聘人员增加；二是审理案件增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的144.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为126.5万元，支出决算为88.44万元，完成年初预算的69.9%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数变动。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.41万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的60.4%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变动。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的75.6%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变动。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.90万元，支出决算为129.14万元，完成年初预算的170.1%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.98万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2106.59万元，其中：人员经费1554.07万元，主要包括:基本工资965.34万元、津贴补贴153.20万元、伙食补助费37.55万元、机关事业单位基本养老保险费88.44万元、职工基本医疗保险缴费31.65万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金129.14万元、生活补助239.63万元、奖励金322.08万元、对个人和家庭的补助588.73、对其他个人和家庭的补助支出27.02万元；公用经费552.52万元，主要包括：办公费10.91万元、印刷费1.08万元、水费1.76万元、电费16.34万元、邮电费3.77万元、差旅费5.69万元、维修（护）费1.50万元、租赁费1.79万元、培训费8.37万元、公务接待费0.06万元、劳务费96.70万元、委托业务费197.13万元、工会经费11.87万元、公务用车运行维护费7.16万元、其他交通费用25.41万元、其他商品服务支出92.14万元、 办公设备购置0.86万元、专用设备购置70.00万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市谯城区检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，亳州市谯城区检察院机关运行经费支出552.52万元，比2018年增加225.61万元，增长69.01%，主要原因是办公及运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，亳州市谯城区检察院政府采购支出总额70.86万元，其中：政府采购货物支出70.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，亳州市谯城区检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金125.54万元，占项目预算总额的54%。。
为保障当事人依法取得国家赔偿的权利，使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿，根据《国家赔偿费用管理条件》规定，国家赔偿费用由各级人民政府按照财政管理体制分组负担，各级人民政府就当根据实际情况安排一定数额的国家赔偿费。为了有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，稳步开展国家司法救助制度，对在司法过程中存在困难的群众实施先行垫付救助款。为解决我院办案力量不足问题，通过购买编外书记员提高办案辅助力量。使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿。
2、部门决算中项目绩效自评结果
降低困难群众数量，挽回受害当事人的司法信赖，促进社会和谐稳定。为解决我院办案力量不足问题，通过购买编外书记员提高办案辅助力量。
|
|
|
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|
|
|
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附件1： |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2019 年度） |
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|
项目名称 |
国家赔偿、司法救助、编外书记工资 |
|||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
谯城区人民检察院 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
231 |
执行数： |
125.54 |
||
|
其中：财政拨款 |
231 |
其中：财政拨款 |
125.54 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
|
使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿。降低困难群众数量，挽回受害当事人的司法信赖，促进社会和谐稳定。为解决我院办案力量不足问题，通过购买编外书记员提高办案辅助力量。 |
|||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
为保障当事人依法取得国家赔偿的权利，使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿，根据《国家赔偿费用管理条件》规定，国家赔偿费用由各级人民政府按照财政管理体制分组负担，各级人民政府就当根据实际情况安排一定数额的国家赔偿费。 |
维护司法公正 |
||
|
指标2： |
为了有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，稳步开展国家司法救助制度，对在司法过程中存在困难的群众实施先行垫付救助款 |
维护当事人合法权益促进社会和谐稳定 |
||||
|
指标3： |
购买编外书记。 |
为解决我院办案力量不足问题，通过购买编外书记员提高办案辅助力量。 |
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
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|
…… |
|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
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|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
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…… |
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
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|
…… |
|
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
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…… |
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||||
|
…… |
|
|
|
|||
|
满意度 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
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|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
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|
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
谯城区人民检察院 |
||||||||
|
年度 |
任务名称 |
完成情况 |
预算数 |
|
执行数 |
|
|||
|
其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
||||||||
|
1、国家赔偿、2、国家司法救助3、编外书记员 |
挽回受害当事人的司法信赖，促进社会和谐稳定，为解决我院办案力量不足问题，通过购买编外书记元提高办案辅助力量。 |
231 |
231 |
125.54 |
125.54 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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||||
|
金额合计 |
|
|
|
|
|||||
|
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||
|
为保障当事人依法取得国家赔偿的权利，使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿，根据《国家赔偿费用管理条件》规定，国家赔偿费用由各级人民政府按照财政管理体制分组负担，各级人民政府就当根据实际情况安排一定数额的国家赔偿费。为了有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，稳步开展国家司法救助制度，对在司法过程中存在困难的群众实施先行垫付救助款。为解决我院办案力量不足问题，通过购买编外书记员提高办案辅助力量。 |
使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿。降低困难群众数量，挽回受害当事人的司法信赖，促进社会和谐稳定。为解决我院办案力量不足问题，通过购买编外书记员提高办案辅助力量 |
||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
为保障当事人依法取得国家赔偿的权利，使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿，根据《国家赔偿费用管理条件》规定，国家赔偿费用由各级人民政府按照财政管理体制分组负担，各级人民政府就当根据实际情况安排一定数额的国家赔偿费。为了有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，稳步开展国家司法救助制度，对在司法过程中存在困难的群众实施先行垫付救助款。为解决我院办案力量不足问题，通过购买编外书记员提高办案辅助力量。 |
使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿。降低困难群众数量，挽回受害当事人的司法信赖，促进社会和谐稳定。为解决我院办案力量不足问题，通过购买编外书记员提高办案辅助力量。 |
|||||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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满意度 |
服务对象 |
指标1： |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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