亳州市谯城区检察院2018年度部门决算情况

 

第一部分亳州市谯城区检察院概况

一、部门职责

亳州市谯城区检察院是国家的法律监督机关，亳州市谯城区人民检察院主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是：

（一） 对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法向谯城区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二） 受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三） 依法对贪污贿赂犯罪案件，国家机关工作人员渎职犯罪案件利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。(2017年12月职责转隶至监察委员会)

（四） 对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（五） 依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实行法律监督工作。

（六） 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七） 对区人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八） 依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（九） 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策，开展职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全区检察环节上的社会治安综合治理工作。

（十） 协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工作，抓好检察官队伍的管理工作。

（十一） 协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人员编制。

（十二） 组织开展检察人员教育培训工作，不断提高检察官素质。

（十三） 承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘验取证，检查鉴定和文证审查工作。

（十四） 组织管理计划、财物和装备工作。

（十五） 负责其他应由区人民检察院承办的事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区检察院2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，本单位无二级机构，内设机构8个。

纳入亳州市谯城区检察院2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区人民检察院本级
2

 

 

 

 

 

第二部分亳州市谯城区检察院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	2573.54	一、一般公共服务支出		9.06
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		1575.81
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	6.80	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		161.41
		九、医疗卫生与计划生育支出		72.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		124.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2580.34	本年支出合计		1942.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	54.45	年末结转和结余		691.96
		其中：项目支出结转结余		520.21
总计	2634.80	总计		2634.80

收入决算表

                                             

									公开02表
部门：									金额单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	2580.34		2573.54							6.8
201	一般公共服务支出	9.06		9.06
20104	发展与改革事务	9.06		9.06
2010401	行政运行	9.06		9.06
204	公共安全支出	2213.31		2206.51							6.8
20404	检察	2213.31		2206.51							6.8
2040401	行政运行	1485.88		1485.88
2040499	其他检察支出		727.44		720.64						6.8
208	社会保障和就业支出		161.41		161.41
20805	行政事业单位离退休		161.41		161.41
280504	未归口管理的行政单位离退休		60.49		60.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.92		100.92
210	医疗卫生与计划生育支出		72.40		72.40
21011	行政事业单位医疗		72.40		72.40
2101101	行政单位医疗		68.11		68.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.29		4.29
221	住房保障支出		124.16		124.16
22102	住房改革支出		124.16		124.16
2210201	住房公积金		103.37		103.37
2210202	提租补贴		20.79		20.79

 

支出决算表

													公开03表
部门：													金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		合计	1942.84		1742.41		200.43
201				一般公共服务支出	9.06		9.06
20104				发展与改革事务	9.06		9.06
2010401			行政运行			9.06		9.06
204			公共安全支出			1575.81		1375.38		200.43
20404			检察			1575.81		1375.38		200.43
2040401			行政运行			1314.13		1314.13
2040499			其他检察支出			261.68		61.25		200.43
208			社会保障和就业支出			161.41		161.41
20805			行政事业单位离退休			161.41		161.41
2080504			未归口管理的行政单位离退休			60.49		60.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			100.92		100.92
210			医疗卫生与计划生育支出			72.40		72.40
21011			行政事业单位医疗			72.40		72.40
2101101			行政单位医疗			68.11		68.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出			4.29		4.29
221			住房保障支出			124.16		124.16
22102			住房改革支出			124.16		124.16
2210201			住房公积金			103.37		103.37
2210202			提租补贴			20.79		20.79

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		2573.54	一、一般公共服务支出	9.06
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1548.43
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	161.41
			九、医疗卫生与计划生育支出	72.40
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	124.16
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		2573.54	本年支出合计	1915.46
年初财政拨款结转和结余		33.87	年末财政拨款结转和结余	691.96
一般公共预算财政拨款		33.87
政府性基金预算财政拨款
合计		2607.42	合计	2607.42

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																									公开05表
部门：																									金额单位：万元
科目编码			科目名称				年初结转和结余					本年收入						本年支出				年末结转和结余
						合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出			项目支出	合计			基本支出			项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																											项目支出结转	项目支出结余
		合计				33.87		33.87			2573.54		1852.91			720.64	1915.46			1715.03			200.43	691.96		171.75	520.21
201		一般公共服务支出									9.06		9.06				90.6			9.06
20104		发展与改革事务									9.06		9.06				9.06			9.06
2010401		行政运行									9.06		9.06				9.06			9.06
204		公共安全支出				33.87		33.87			2206.51		1485.88			720.64	1548.43			1348			200.43	691.96		171.75	520.21
20404		检察				33.87		33.87			2206.51		1485.88			720.64	1548.43			1348			200.43	691.96		171.75	520.21
2040401		行政运行									1485.88		1485.88				1314.13			1314.13				171.75		171.75
2040499		其他检察支出				33.87		33.87			720.64					720.64	234.30			33.87			200.43	520.21			520.21
208		社会保障和就业支出									161.41		161.41				161.41			161.41
20805		行政事业单位离退休									161.41		161.41				161.41			161.41
280504		未归口管理的行政单位离退休									60.49		60.49				60.49			60.49
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									100.92		100.92				100.92			100.92
210		医疗卫生与计划生育支出									72.40		72.40				72.40			72.40
21011		行政事业单位医疗									72.40		72.40				72.40			72.40
2101101		行政单位医疗									68.11		68.11				68.11			68.11
2101199		其他行政事业单位医疗支出									4.29		4.29				4.29			4.29
221		住房保障支出									124.16		124.16				124.16			124.16
22102		住房改革支出									124.16		124.16				124.16			124.16
2210201		住房公积金									103. 37		103.37				103.37			103.37
2210202		提租补贴									20.79		20.79				20.79			20.79

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	960.15	302	商品和服务支出	163.46	310	资本性支出	12.90
30101	基本工资	376.14	30201	办公费	14.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	228.69	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	12.30
30103	奖金	8.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.60
30106	伙食补助费	34.53	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.92	30206	电费	7.58	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.75	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	67.23	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	28.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	103.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	10.43	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	35.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	578.53	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	166.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	63.43	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	412.11	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.16	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.25	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1538.67	公用经费合计					176.36

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

 

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

第三部分 亳州市谯城区检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2634.80万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2634.80万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入总计和支出总计各增加133.51万元，增长5.3%，主要原因：一是人员增加；二是案件增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2634.80万元，其中：财政拨款收入2573.54万元，占97.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.8万元，占2.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1942.84万元，其中：基本支出1742.41万元，占89.7%；项目支出200.43万元，占10.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2607.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2607.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收入总计和支出总计各增加370.77万元，增长16.6%，主要原因：一是单位招聘人员增加；二是审理案件增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2573.54万元，占本年收入的97.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加72.75万元，增长2.9%。主要原因：一是单位招聘人员增加；二是审理案件增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1915.46万元，占本年支出的73.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少320.69万元，下降14.3%。主要原因是厉行节约，压减单位支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1915.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.06万元，占0.47%;公共安全支出（类）支出1548.43万元，占80.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出72.4万元，占3.8%；社会保障和就业（类）支出161.41万元，占8.4%；住房保障（类）支出124.16万元，占6.5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1887.81万元，支出决算为1915.46万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位招聘人员增加；二是审理案件增加。

其中:基本支出1715.03万元，占89.5%；项目支出200.43万元，占10.5%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.06万元，决算数大于预算数的主要原因是单位运行支出增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1259.32万元，支出决算为1314.13万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是案件检察增多。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为255.64万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的13.2%，决算数小于预算数的主要原因是此项在年初预算时列入为项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为60.49万元，完成年初预算的241%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171.54万元，支出决算为100.92万元，完成年初预算的58.8%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数变动。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.11万元，支出决算为68.11万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致主要原因是严格按照预算执行。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致主要原因是严格按照预算执行。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.92万元，支出决算为103.37万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.73万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1715.03万元，其中人员经费1538.67万元，主要包括:工资福利支出960.15，基本工资376.14万，津贴补贴,228.69万，奖金8.21万，伙食补助费34.53万，机关事业单位基本养老保险费100.92万，职工基本医疗保险缴费67.23万，其他社会保障缴费4.29，住房公积金103.37万，医疗费0.89万，其他工资福利支出35.87万，生活补助166.42万，奖励金412.11万，对其他个人和家庭的补助支出578.53万；公用经费176.36万元，主要包括：商品和服务支出163.46万，办公费14.80万，印刷费0.05万，水费0.50万，电费7.58万，邮电费8.75万，差旅费28.16万，维修（护）费10.43万，会议费0.11万，培训费1.54万，公务接待费0.13万，劳务费63.43万，工会经费9.56万，公务用车运行维护费8.16万，其他交通费用10.25万，房屋建筑物购建、办公设备购置12.30万，专用设备购置0.60万。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（行政单位）

2018年度，亳州市谯城区检察院机关运行经费支出326.91万元，比2017年增加8.18万元，增长2.6%，主要原因是办公及运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，亳州市谯城区检察院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，亳州市谯城区检察院共有车辆9辆，其中：执法用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

谯城区检察院无预算绩效管理工作的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。