亳州市谯城区人民检察院2015年部门决算情况
一、 主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关，亳州市谯城区人民检察院主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是：
（一） 对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法向谯城区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（二） 受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（三） 依法对贪污贿赂犯罪案件，国家机关工作人员渎职犯罪案件利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。
（四） 对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。
（五） 依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实行法律监督工作。
（六） 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（七） 对区人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
（八） 依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（九） 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策，开展职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全区检察环节上的社会治安综合治理工作。
（十） 协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工作，抓好检察官队伍的管理工作。
（十一） 协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人员编制。
（十二） 组织开展检察人员教育培训工作，不断提高检察官素质。
（十三） 承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘验取证，检查鉴定和文证审查工作。
（十四） 组织管理计划、财物和装备工作。
（十五） 负责其他应由区人民检察院承办的事项。
二、部门概况
根据上述职责，亳州市谯城区人民检察院内设18个职能部门和政治处（内设三个科）。
谯城区人民检察院为全额拨款单位。全院编制112人，目前在职105人，退休人员16人。
三、谯城区人民检察院2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计1418.5万元，支出总计1387.0万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加201.29万元、支出增加215.12万元，增长18%，主要原因：一是人员增加；二是案件增加，办案支出增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1418.5万元，其中：财政拨款收入1403.4万元，占99%；其他收入15万元，占1%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1387万元，其中：基本支出1047.6万元，占75.5%；项目支出339.4万元，占24.5%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1418.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1387万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入增加201.29万元、支出增加215.12万元，增长18%，主要原因：一是人员增加；二是案件增加，办案支出增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出1387万元，占本年收入98%。与2014年相比，财政拨款支出增加215.12万元，增长18%。主要原因一是人员增加；二是案件增加，办案支出增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为849.92万元，支出决算为1387万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院有上级拨付中央办案、装备经费；其中基本支出1047.6万元，占75.5%；项目支出339.4万元，占24.5%。具体情况如下：
1．“一般公共安全支出”2015年度决算1163万元，比2014年增加215.12万元，增长18%，主要原因一是人员增加；二是案件增加，办案支出增加。其中：“行政运行”决算814万元，主要用于保障机构日常运行、完成日常工作任务等。
2．“社会保障和就业”2015年度决算72.3万元，主要用于我单位退休人员支出。比2014年增加16.26万元，增长29%，主要原因是退休人员增加。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算38.4万元，比2014年增加7.95万元，增长26%，主要原因人员增加。其中：“行政单位医疗”决算36.5万元，主要用于参公预算单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.9万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
4．“住房保障支出”2015年度决算113.3万元，比2014年增加31.59万元，增长39%，主要原因是人员增加。主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1047.6万元，其中人员经费881.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费166万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
谯城检察院2015年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2015年度谯城区检察院机关运行经费166万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2015年度谯城区检察院政府采购装备支出总额143万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，谯城区人民检察院共有车辆12辆，其中一般执法执勤用车10辆、侦查技术用车1辆，囚车1辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，谯城区人民检察院部门预算没有安排项目支出预算，所以没有开展预算绩效评价管理工作。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表谯城检察院2015年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
亳州市谯城区人民检察院2015年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
决 算 数 |
|
合 计 |
39.3 |
|
因公出国（境）费 |
0.0 |
|
公务接待费 |
0.6 |
|
公务用车购置及运行费 |
38.7 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
38.7 |
|
公务用车购置 |
0.0 |
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
谯城区检察院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为39.3万元，完成年初预算的55%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.0万元，公务接待费支出决算为0.6万元，完成年初预算的40%，公务用车购置及运行费支出决算为38.7万元，完成年初预算的55%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.0万元，我院没有因公出国（境）外事活动。
（二）公务接待费支出0.6万元, 与2014年度决算相比，减少0.89万元，下降60%。，下降原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》（财公〔2013〕132号）相关规定。2015年谯城区检察院公务接待 批次，66人次。主要是用于公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》（财公〔2013〕132号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出38.7万元，与2014年度决算相比，减少25.38万元，下降40%。，下降原因是车辆减少。2015年没有安排公务用车购置费，全部为办案公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于。2015年，谯城区检察院开支财政拨款的办案公务用车保有量为12辆。
联系方式：谯城区检察院政务公开电子邮箱：qcqjcybgs＠163.com
收入支出决算总表
财决01表
编制单位：谯城区检察院 2015年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,403.4 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
|
二、上级补助收入 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
三、事业收入 |
0.0 |
三、国防支出 |
0.0 |
|
四、经营收入 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
1,163.0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.0 |
五、教育支出 |
0.0 |
|
六、其他收入 |
15.0 |
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
72.3 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38.4 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
||
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
||
|
十六、金融支出 |
0.0 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
||
|
十九、住房保障支出 |
113.3 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
||
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
||
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
||
|
本年收入合计 |
1,418.5 |
本年支出合计 |
1,387.0 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.0 |
结余分配 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
125.1 |
年末结转和结余 |
156.5 |
|
总计 |
1,543.6 |
总计 |
1,543.6 |
收入决算表
财决03表
编制单位：谯城区检察院 2015年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
1,418.5 |
1,403.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15.0 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,194.4 |
1,179.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15.0 |
||
|
20404 |
检察 |
1,194.4 |
1,179.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15.0 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
845.4 |
830.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15.0 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
9.6 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
339.4 |
339.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.4 |
38.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
38.4 |
38.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.5 |
36.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
—3.%d |
||||||||||
支出决算表
财决04表
编制单位：谯城区检察院 2015年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,387.0 |
1,047.6 |
339.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,163.0 |
823.6 |
339.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20404 |
检察 |
1,163.0 |
823.6 |
339.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
814.0 |
814.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
9.6 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
339.4 |
0.0 |
339.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.4 |
38.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
38.4 |
38.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.5 |
36.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：谯城区检察院 2015年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,403.4 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
||||||||||
|
三、国防支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
四、公共安全支出 |
1,163.0 |
||||||||||||
|
五、教育支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
六、科学技术支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
72.3 |
||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38.4 |
||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
十六、金融支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
113.3 |
||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
1,403.4 |
本年支出合计 |
1,387.0 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
114.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
130.4 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
114.0 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
||||||||||||
|
合计 |
1,517.4 |
合计 |
1,517.4 |
||||||||||
|
— %d — |
|||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位：谯城区检察院 2015年度 金额单位：万元
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,387.0 |
1,047.6 |
339.4 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,163.0 |
823.6 |
339.4 |
||
|
20404 |
检察 |
1,163.0 |
823.6 |
339.4 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
814.0 |
814.0 |
0.0 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
9.6 |
9.6 |
0.0 |
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
339.4 |
0.0 |
339.4 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.4 |
38.4 |
0.0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
38.4 |
38.4 |
0.0 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.5 |
36.5 |
0.0 |
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
||
|
— 11.%d — |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
部门：谯城区检察院 2015年度 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1,047.6 |
881.6 |
166.0 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
631.3 |
631.3 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
195.2 |
195.2 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
380.3 |
380.3 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
38.4 |
38.4 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
144.9 |
0.0 |
144.9 |
|
30201 |
办公费 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
30202 |
印刷费 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
|
30205 |
水费 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
30206 |
电费 |
20.5 |
0.0 |
20.5 |
|
30207 |
邮电费 |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
|
30211 |
差旅费 |
25.1 |
0.0 |
25.1 |
|
30213 |
维修(护)费 |
7.4 |
0.0 |
7.4 |
|
30216 |
培训费 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|
30226 |
劳务费 |
5.9 |
0.0 |
5.9 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
|
30228 |
工会经费 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.6 |
0.0 |
12.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.1 |
0.0 |
37.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
250.4 |
250.4 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
72.3 |
72.3 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
43.2 |
43.2 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费 |
20.1 |
20.1 |
0.0 |
|
30311 |
住房公积金 |
113.3 |
113.3 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.4 |
1.4 |
0.0 |
|
310 |
其他资本性支出 |
21.1 |
0.0 |
21.1 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
19.1 |
0.0 |
19.1 |
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
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|
2.本表批复到款级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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— 6.%d — |
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“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
财决库补02表
编制单位：谯城区检察院 2015年度 金额单位：万元
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项目 |
决算数 |
|
合计 |
39.3 |
|
因公出国（境）费 |
0.0 |
|
公务接待费 |
0.6 |
|
公务用车购置及运行费 |
38.7 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
38.7 |
|
公务用车购置 |
0.0 |
|
— 42.%d — |
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